Page 33 - BTO_Stratejik_Plan19-22
P. 33
MALİYETLENDİRME
Maliyetlendirme, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların
öncelikle dirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Böylelikle kaynakların amaçlar doğrultusunda
etkili ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir.
Bunun için öncelikle her bir hedef için gerekli faaliyet ve proje maliyet tahminleri yapılmış ve hedefin
yaklaşık maliyetine ulaşılmıştır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın maliyetine, amaç
maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılmıştır.
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 2019 (TL) 2020 (TL) 2021 (TL) 2022 (TL)
STRATEJİK AMAÇ 1: Etkin ve verimli ve kaliteli
hizmet sunabilmek amacıyla kurumsal kapasiteyi 272.000 525.500 779.000 2.781.500
geliştirmek
STRATEJİK HEDEF 1.1: Kurumsal bilgi kapasitesini
geliştirmek 21.000 24.000 27.000 29.000
SPG1.1.1: Personele verilen mesleki eğitim sayısı
8.000 10.000 11.000 12.000
SPG1.1.2: Yöneticilere verilen eğitim sayısı 10.000 11.000 12.000 13.000
SPG1.1.3: Personel / yönetime verilen kişisel gelişim
eğitim sayısı 3.000 3.000 4.000 4.000
STRATEJİK HEDEF 1.2: Kurumsal aidiyeti arttırmak 1.000 1.500 2.000 2.500
SPG1.2.1: Personel memnuniyet anket puanı --- --- --- ---
SPG1.2.2: Personele yönelik düzenlenen etkinlik sayısı 1.000 1.500 2.000 2.500
SPG1.2.3: Çözümlenen personel şikayet/öneri oranı --- --- --- ---
STRATEJİK HEDEF 1 3: Kurumun fiziksel altyapısını
iyileştirmek 250.000 500.000 750.000 2.750.000
250.000
SPG1.3.1: Arsa ve bina araştırması --- --- ---
SPG1.3.2: İhale ve Proje hazırlanması --- 500.000 --- ---
SPG1.3.3: Projenin tamamlanma --- --- 2.000.000 2.750.000
32
